山西省古县人民检察院
2022年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门（单位）职责………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表………………1
一、古县人民检察院2022年预算收支总表………1
二、古县人民检察院2022年预算收入总表………3
三、古县人民检察院2022年预算支出总表………6
四、古县人民检察院2022年财政拨款收支总表7
五、古县人民检察院2022年一般公共预算支出预算表……………………………………………………………10
六、古县人民检察院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………………11
七、古县人民检察院2022年政府性基金预算收入预算表……………………………………………………………13
八、古县人民检察院2022年政府性基金预算支出预算表……………………………………………………………13
九、古县人民检察院2022年国有资本经营预算收支预算表……………………………………………… 14
十、古县人民检察院2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表……………………………………………… 14
十一、古县人民检察院2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表…………………………………………… 15
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………15
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………15
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………15
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………16
四、政府采购情况………………………………………16
五、绩效管理情况………………………………………16
六、国有资产占有使用情况……………………………30
七、其他说明……………………………………………30
第四部分 名词解释………………………………………30
第一部分 概况
一、本单位职责
人民检察院是国家法律监督机关，通过依法行使审查批准逮捕和决定逮捕、提起公诉、并对诉讼活动和刑罚执行活动进行监督等职权，保证国家法律统一正确实施，维护司法公正，维护人民群众根本利益，维护社会和谐稳定，促进经济社会又好又快发展。
二、机构设置情况
古县人民检察院内设机构共有4个，分别是综合办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、古县人民检察院2022年预算收支总表
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预算公开表1
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2022年预算收支总表
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部门：[455010009]古县人民检察院
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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2022年
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项目
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2022年合计
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当年预算安排
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上年结转安排
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一、一般公共预算
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712.20
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一般公共服务支出
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二、政府性基金预算
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外交支出
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三、国有资本经营预算
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国防支出
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四、财政专户管理资金
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公共安全支出
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733.34
|
611.57
|
121.77
|
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五、单位资金
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教育支出
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科学技术支出
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文化旅游体育与传媒支出
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社会保障和就业支出
|
67.15
|
67.15
|
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|
|
社会保险基金支出
|
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|
|
|
|
卫生健康支出
|
33.47
|
33.47
|
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节能环保支出
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城乡社区支出
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农林水支出
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交通运输支出
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资源勘探工业信息等支出
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商业服务业等支出
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金融支出
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援助其他地区支出
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自然资源海洋气象等支出
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住房保障支出
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粮油物资储备支出
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国有资本经营预算支出
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灾害防治及应急管理支出
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预备费
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其他支出
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转移性支出
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债务还本支出
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债务付息支出
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债务发行费用支出
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抗疫特别国债安排的支出
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本年收入合计
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712.20
|
本年支出合计
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833.97
|
712.20
|
121.77
|
|
上年结转
|
121.77
|
年终结转
|
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|
收入总计
|
833.97
|
支出总计
|
833.97
|
712.20
|
121.77
|
二、古县人民检察院2022年预算收入总表
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预算公开表2
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2022年预算收入总表
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部门：[455010009]古县人民检察院
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单位：万元
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项目
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本年收入
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上年结转
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功能科目编码
|
功能科目名称
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本年收入合计
|
一般公共预算
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政府性基金
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
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|
合计
|
712.20
|
712.20
|
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|
|
|
121.77
|
|
204
|
[204]公共安全支出
|
611.57
|
611.57
|
|
|
|
|
121.77
|
|
20404
|
[20404]检察
|
611.57
|
611.57
|
|
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|
121.77
|
|
2040401
|
[2040401]行政运行
|
364.15
|
364.15
|
|
|
|
|
|
|
2040402
|
[2040402]一般行政管理事务
|
178.19
|
178.19
|
|
|
|
|
121.77
|
|
2040450
|
[2040450]事业运行
|
69.23
|
69.23
|
|
|
|
|
|
|
208
|
[208]社会保障和就业支出
|
67.15
|
67.15
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
[20805]行政事业单位养老支出
|
67.15
|
67.15
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
[2080501]行政单位离退休
|
6.33
|
6.33
|
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|
|
|
|
2080505
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.55
|
40.55
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出
|
20.27
|
20.27
|
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|
|
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|
210
|
[210]卫生健康支出
|
33.47
|
33.47
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
[21007]计划生育事务
|
3.06
|
3.06
|
|
|
|
|
|
|
2100799
|
[2100799]其他计划生育事务支出
|
3.06
|
3.06
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
[21011]行政事业单位医疗
|
30.41
|
30.41
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
[2101101]行政单位医疗
|
14.41
|
14.41
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
[2101102]事业单位医疗
|
3.33
|
3.33
|
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|
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|
|
2101103
|
[2101103]公务员医疗补助
|
12.67
|
12.67
|
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三、古县人民检察院2022年预算支出总表
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预算公开表3
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2022年预算支出总表
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部门：[455010009]古县人民检察院
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|
单位：万元
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项目
|
2022年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
833.97
|
534.01
|
299.96
|
|
204
|
[204]公共安全支出
|
733.34
|
|
|
|
20404
|
[20404]检察
|
733.34
|
|
|
|
2040401
|
[2040401]行政运行
|
364.15
|
364.15
|
|
|
2040402
|
[2040402]一般行政管理事务
|
299.96
|
|
299.96
|
|
2040450
|
[2040450]事业运行
|
69.23
|
69.23
|
|
|
208
|
[208]社会保障和就业支出
|
67.15
|
|
|
|
20805
|
[20805]行政事业单位养老支出
|
67.15
|
|
|
|
2080501
|
[2080501]行政单位离退休
|
6.33
|
6.33
|
|
|
2080505
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.55
|
40.55
|
|
|
2080506
|
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出
|
20.27
|
20.27
|
|
|
210
|
[210]卫生健康支出
|
33.47
|
|
|
|
21007
|
[21007]计划生育事务
|
3.06
|
|
|
|
2100799
|
[2100799]其他计划生育事务支出
|
3.06
|
3.06
|
|
|
21011
|
[21011]行政事业单位医疗
|
30.41
|
|
|
|
2101101
|
[2101101]行政单位医疗
|
14.41
|
14.41
|
|
|
2101102
|
[2101102]事业单位医疗
|
3.33
|
3.33
|
|
|
2101103
|
[2101103]公务员医疗补助
|
12.67
|
12.67
|
|
四、古县人民检察院2022年财政拨款收支总表
|
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|
|
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预算公开表4
|
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2022年财政拨款收支总表
|
|
部门：[455010009]古县人民检察院
|
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|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
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一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营预算
|
|
一、一般公共预算
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712.20
|
一般公共服务支出
|
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|
|
|
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二、政府性基金预算
|
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外交支出
|
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|
|
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三、国有资本经营预算
|
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国防支出
|
|
|
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|
公共安全支出
|
733.34
|
733.34
|
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|
|
|
教育支出
|
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|
科学技术支出
|
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|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
67.15
|
67.15
|
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|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
33.47
|
33.47
|
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|
|
节能环保支出
|
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城乡社区支出
|
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农林水支出
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交通运输支出
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资源勘探工业信息等支出
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商业服务业等支出
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金融支出
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|
援助其他地区支出
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自然资源海洋气象等支出
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住房保障支出
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粮油物资储备支出
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国有资本经营预算支出
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|
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灾害防治及应急管理支出
|
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|
预备费
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|
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其他支出
|
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转移性支出
|
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债务还本支出
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|
债务付息支出
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债务发行费用支出
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抗疫特别国债安排的支出
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本年收入合计
|
712.20
|
本年支出合计
|
833.97
|
833.97
|
|
|
|
上年财政拨款结转
|
121.77
|
年终结转
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算
|
121.77
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
833.97
|
支出总计
|
833.97
|
833.97
|
|
|
五、古县人民检察院2022年一般公共预算支出预算表
|
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|
预算公开表5
|
|
2022年一般预算支出预算表
|
|
部门：[455010009]古县人民检察院
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2022年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
833.97
|
534.01
|
299.96
|
|
204
|
[204]公共安全支出
|
733.34
|
433.38
|
299.96
|
|
20404
|
[20404]检察
|
733.34
|
433.38
|
299.96
|
|
2040401
|
[2040401]行政运行
|
364.15
|
364.15
|
|
|
2040402
|
[2040402]一般行政管理事务
|
299.96
|
|
299.96
|
|
2040450
|
[2040450]事业运行
|
69.23
|
69.23
|
|
|
208
|
[208]社会保障和就业支出
|
67.15
|
67.15
|
|
|
20805
|
[20805]行政事业单位养老支出
|
67.15
|
67.15
|
|
|
2080501
|
[2080501]行政单位离退休
|
6.33
|
6.33
|
|
|
2080505
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.55
|
40.55
|
|
|
2080506
|
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出
|
20.27
|
20.27
|
|
|
210
|
[210]卫生健康支出
|
33.47
|
33.47
|
|
|
21007
|
[21007]计划生育事务
|
3.06
|
3.06
|
|
|
2100799
|
[2100799]其他计划生育事务支出
|
3.06
|
3.06
|
|
|
21011
|
[21011]行政事业单位医疗
|
30.41
|
30.41
|
|
|
2101101
|
[2101101]行政单位医疗
|
14.41
|
14.41
|
|
|
2101102
|
[2101102]事业单位医疗
|
3.33
|
3.33
|
|
|
2101103
|
[2101103]公务员医疗补助
|
12.67
|
12.67
|
|
六、古县人民检察院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
预算公开表6
|
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
部门：[455010009]古县人民检察院
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
合计
|
534.01
|
|
|
工资福利支出
|
455.27
|
|
|
基本工资
|
125.77
|
|
|
津贴补贴
|
115.17
|
|
|
奖金
|
52.99
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
40.55
|
|
|
职业年金缴费
|
20.27
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
17.74
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
12.67
|
|
|
其他社会保障缴费
|
0.60
|
|
|
住房公积金
|
45.06
|
|
|
其他工资福利支出
|
24.45
|
|
|
商品和服务支出
|
68.29
|
|
|
办公费
|
7.96
|
|
|
印刷费
|
7.00
|
|
|
水费
|
1.56
|
|
|
电费
|
5.44
|
|
|
邮电费
|
0.40
|
|
|
取暖费
|
6.74
|
|
|
差旅费
|
0.60
|
|
|
培训费
|
2.00
|
|
|
公务接待费
|
1.50
|
|
|
工会经费
|
4.88
|
|
|
福利费
|
8.07
|
|
|
公务用车运行维护费
|
4.50
|
|
|
其他交通费用
|
17.64
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
10.45
|
|
|
退休费
|
6.33
|
|
|
生活补助
|
1.06
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奖励金
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3.06
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七、古县人民检察院2022年政府性基金预算收入预算表
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预算公开表7
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2022年政府性基金预算收入表
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部门：[455010009]古县人民检察院
|
单位:万元
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项目
|
政府性基金收入预算
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科目编码
|
科目名称
|
|
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说明：我单位无此项情况
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八、古县人民检察院2022年政府性基金预算支出预算表
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预算公开表8
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2022年政府性基金预算支出表
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部门：[455010009]古县人民检察院
|
单位:万元
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项目
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政府性基金支出预算
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科目编码
|
科目名称
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|
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说明：我单位无此项情况
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九、古县人民检察院2022年国有资本经营预算收支预算表
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预算公开表9
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2022年国有资本经营预算收支预算表
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部门：[455010009]古县人民检察院
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单位：万元
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国有资本经营预算收入
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国有资本经营预算支出
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项目
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国有资本经营收入预算
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科目编码
|
科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
|
科目名称
|
|
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说明：我单位无此项情况
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十、古县人民检察院2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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预算公开表10
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2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
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部门：[455010009]古县人民检察院
|
单位:万元
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项目
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2022年预算数
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|
因公出国（境）费
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公务接待费
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3.00
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公务用车购置及运行费
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12.00
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①公务用车购置费
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②公务用车运行维护费
|
12.00
|
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合计
|
15.00
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十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表古县检察院
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预算公开表11
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2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
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部门：[455010009]古县人民检察院
|
单位:万元
|
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单位编码
|
单位名称
|
2022年预算数
|
|
|
合计
|
66.54
|
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455010009001
|
[455010009001]古县人民检察院机关
|
66.54
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第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年我院一般公共预算收入是712.2万元，比2021年预算减少71.63万元，减少9.1%。主要原因是本年度无新增一次性项目。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算15万元，与上年相比无变化。其中：因公出国经费是0元；公务接待费3万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费12万元，与上年相比无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年我院机关运行经费财政拨款预算66.54万元，比2021年预算减少6.54万元，下降8.9%。下降原因主要是：非标准公用经费基数补差（用于弥补退休人员社会保障缴费）预算安排减少。
四、政府采购情况
2022年古县人民检察院政府采购预算总额89.69万元，其中：政府采购货物预算60.69万元、政府采购服务预算29万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年我院实行绩效目标管理的项目5个，包括中央政法转移支付经费、专项业务工作经费、单位运转经费、专项维修维护费、设备购置经费，涉及一般公共预算当年拨款178.19万元。
2、绩效目标情况
（1）中央政法转移支付经费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款122.69万元。
项目概况：保障各项检察工作顺利进行。严格按照资金使用规定和年度预算工作计划，合理有序进行经费开支，最大限度保障本年度检察办案及检察辅助人员办案业务经费、业务装备建设等工作需求，实现专款专用，不断提升检察工作质效。
年度目标：严格经费支出范围，围绕检察工作大局，整体谋划，把各项经费落到实处，发挥资金最大使用效益。
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
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|
|
|
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（2022年度）
|
|
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|
|
项目名称
|
中央和省级政法转移支付资金
|
|
主管部门及代码
|
901-政法处
|
实施单位
|
古县人民检察院机关
|
|
项目属性
|
经常性项目（长期开展）
|
项目期
|
3年
|
|
项目资金
（元）
|
实施期资金总额：
|
3,680,700
|
年度资金总额：
|
1,226,900
|
|
其中：中央财政资金
|
3,680,700
|
其中：中央财政资金
|
1,226,900
|
|
省级财政资金
|
0
|
省级财政资金
|
0
|
|
市县（区）财政资金
|
0
|
市县（区）财政资金
|
0
|
|
单位自筹
|
0
|
单位自筹
|
0
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
项目概况
|
满足机关业务办案经费开支和装备配备需求
|
|
立项依据
|
省财政厅关于下达2022年中央和政法转移支付资金的通知
|
|
项目设立必要性
|
确保机关办案和业务装备配备需求
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
关于政法转移支付资金使用的相关规定
|
|
项目实施计划
|
严格根据国家规定的办案经费开支范围和装配配备需求进行资金支付
|
|
|
|
实施期目标
|
年度目标
|
|
总体目标
|
满足机关2022年度业务办案和装备配备需求
|
满足机关办案业务需求及听证室、密码系统等检察技术设备配备
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
案件结案率
|
≥95%
|
数量指标
|
|
|
|
质量指标
|
案件办理时长
|
缩短
|
质量指标
|
|
|
|
时效指标
|
案件办理周期
|
规定时限内完成
|
时效指标
|
|
|
|
成本指标
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
办案效率
|
提升
|
社会效益指标
|
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
提升
|
服务对象满意度指标
|
|
|
（2）专项业务工作经费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款18.5万元。
项目概况：保障机关各项日常开支，包括日常检务工作差旅费、日常办公经费等各专项业务开支。
年度目标：通过增强预算绩效管理，提高资金使用效益，提升检务保障工作水平，增强干警服务满意度。
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
（2022年度）
|
|
|
|
|
项目名称
|
专项业务工作经费
|
|
主管部门及代码
|
455-市县检察院
|
实施单位
|
古县人民检察院机关
|
|
项目属性
|
经常性项目（长期开展）
|
项目期
|
3年
|
|
项目资金
（元）
|
实施期资金总额：
|
717,000
|
年度资金总额：
|
185,000
|
|
其中：中央财政资金
|
0
|
其中：中央财政资金
|
0
|
|
省级财政资金
|
717,000
|
省级财政资金
|
185,000
|
|
市县（区）财政资金
|
0
|
市县（区）财政资金
|
0
|
|
单位自筹
|
0
|
单位自筹
|
0
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
项目概况
|
用于单位开展各种专项业务支付的各项工作经费，如机关差旅费等
|
|
立项依据
|
关于检察机关各项业务经费开支的规定办法
|
|
项目设立必要性
|
弥补公用经费不足，保障机关正常运转
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
严格按照行政机关各项经费支出规定办法等
|
|
项目实施计划
|
严格按照行政机关各项经费支出规定办法及单位各项财务规章制度
|
|
|
|
实施期目标
|
年度目标
|
|
总体目标
|
用于单位开展各种专项业务支付的各项工作经费，如机关差旅费等
|
满足机关各项专项业务工作经费开支
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
资金支付及时性
|
及时
|
数量指标
|
资金支付及时性
|
及时
|
|
质量指标
|
干警办公保障度
|
提高
|
质量指标
|
干警办公保障度
|
提高
|
|
时效指标
|
案件办理效率
|
提高
|
时效指标
|
案件办理效率
|
提高
|
|
成本指标
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
干警工作积极性
|
提高
|
经济效益指标
|
干警工作积极性
|
提高
|
|
社会效益指标
|
干警满意度
|
提高
|
社会效益指标
|
干警满意度
|
提高
|
|
生态效益指标
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
提高
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
提高
|
（3）单位运转经费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款29万元。
项目概况：主要用于购买第三方物业管理服务满足机关各类检务保障需求，包括聘用人员工资福利开支及单位产生的各项物业管理服务费用开支。
年度目标：按标准列支，通过强化对聘用制人员管理监督，增强机关整体工作服务水平。
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
（2022年度）
|
|
|
|
|
项目名称
|
单位运转经费
|
|
主管部门及代码
|
455-市县检察院
|
实施单位
|
古县人民检察院机关
|
|
项目属性
|
经常性项目（长期开展）
|
项目期
|
3年
|
|
项目资金
（元）
|
实施期资金总额：
|
870,000
|
年度资金总额：
|
290,000
|
|
其中：中央财政资金
|
0
|
其中：中央财政资金
|
0
|
|
省级财政资金
|
870,000
|
省级财政资金
|
290,000
|
|
市县（区）财政资金
|
0
|
市县（区）财政资金
|
0
|
|
单位自筹
|
0
|
单位自筹
|
0
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
项目概况
|
通过购买第三方服务对我单位进行物业综合服务，保障单位日常办公
|
|
立项依据
|
关于保障检察机关办公等经费开支的管理办法及相关规定
|
|
项目设立必要性
|
保障机关各项业务正常运转，提升机关后勤保障服务效率和质量
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
严格按照相关协议和规定做好相关服务保障工作
|
|
项目实施计划
|
依照委托事项和时间节点做好相应工作
|
|
|
|
实施期目标
|
年度目标
|
|
总体目标
|
通过购买第三方服务，为检察机关提供优质、高效的后勤保障服务
|
提高机关后勤服务保障质量
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
人员出勤率
|
100%
|
数量指标
|
人员出勤率
|
100%
|
|
质量指标
|
机关环境整洁度
|
提高
|
质量指标
|
机关环境整洁度
|
提高
|
|
时效指标
|
机关设备维修维护及时性
|
及时
|
时效指标
|
机关设备维修维护及时性
|
及时
|
|
成本指标
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
|
|
社会效益指标
|
群众满意度
|
提高
|
|
生态效益指标
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
干警满意度
|
满意
|
服务对象满意度指标
|
干警满意度
|
满意
|
（4）专项维修维护费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款6万元。
项目概况：主要用于满足机关各类固定资产如空调、电脑等各类办公设备的日常修理和运行维护。
年度目标：定期进行维护，通过高效的维修维护服务，不断提升检务保障工作质效。
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
（2022年度）
|
|
|
|
|
项目名称
|
专项维修维护费
|
|
主管部门及代码
|
455-市县检察院
|
实施单位
|
古县人民检察院机关
|
|
项目属性
|
经常性项目（长期开展）
|
项目期
|
3年
|
|
项目资金
（元）
|
实施期资金总额：
|
180,000
|
年度资金总额：
|
60,000
|
|
其中：中央财政资金
|
0
|
其中：中央财政资金
|
0
|
|
省级财政资金
|
180,000
|
省级财政资金
|
60,000
|
|
市县（区）财政资金
|
0
|
市县（区）财政资金
|
0
|
|
单位自筹
|
0
|
单位自筹
|
0
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
项目概况
|
日常开支的固定资产的维修维护
|
|
立项依据
|
行政机关固定资产维修维护相关标准
|
|
项目设立必要性
|
满足机关各类设备正常运转
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
行政事业单位维修维护支出标准
|
|
项目实施计划
|
严格依照有关协议和规定进行维护费标准开支
|
|
|
|
实施期目标
|
年度目标
|
|
总体目标
|
维持机关各类设备正常运转
|
维持机关各类设备正常运转
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
设备正常运转天数
|
正常工作日
|
数量指标
|
设备正常运转天数
|
正常工作日
|
|
质量指标
|
维修维护及时性
|
及时
|
质量指标
|
维修维护及时性
|
及时
|
|
时效指标
|
设备投入使用率
|
≥90%
|
时效指标
|
设备投入使用率
|
≥90%
|
|
成本指标
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
经济效益指标
|
设备投入使用率
|
提高
|
|
社会效益指标
|
|
|
社会效益指标
|
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
干警满意度
|
满意
|
服务对象满意度指标
|
干警满意度
|
满意
|
（5）办公设备购置
年度预算安排：一般公共预算财政拨款2万元。
项目概况：按照行政事业单位资产配置标准管理办法，完成本单位设备购置采购需求。
年度目标：严格依照相关标准，进行经费支出。
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
（2022年度）
|
|
|
|
|
项目名称
|
设备购置
|
|
主管部门及代码
|
455-市县检察院
|
实施单位
|
古县人民检察院机关
|
|
项目属性
|
经常性项目（长期开展）
|
项目期
|
3年
|
|
项目资金
（元）
|
实施期资金总额：
|
60,000
|
年度资金总额：
|
20,000
|
|
其中：中央财政资金
|
0
|
其中：中央财政资金
|
0
|
|
省级财政资金
|
60,000
|
省级财政资金
|
20,000
|
|
市县（区）财政资金
|
0
|
市县（区）财政资金
|
0
|
|
单位自筹
|
0
|
单位自筹
|
0
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
项目概况
|
主要用于采购办公和业务开展所需的各类设备
|
|
立项依据
|
关于行政单位及检察业务办公所需配置的各类固定资产标准
|
|
项目设立必要性
|
满足单位各类资产性设备采购需求
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
省级行政单位资产管理办法
|
|
项目实施计划
|
严格依照行政机关固定资产处置办法进行资产处置规定
|
|
|
|
实施期目标
|
年度目标
|
|
总体目标
|
满足机关固定资产配置及办公办案设备采购需求
|
满足机关设备采购需求
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
采购完成率
|
100%
|
数量指标
|
采购完成率
|
100%
|
|
|
|
采购数量
|
正常
|
|
质量指标
|
采购完成时间
|
及时采购
|
质量指标
|
采购完成时间
|
及时采购
|
|
时效指标
|
设备使用率
|
提高
|
时效指标
|
设备使用率
|
提高
|
|
成本指标
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
设备投入使用率
|
100%
|
经济效益指标
|
设备投入使用率
|
100%
|
|
社会效益指标
|
|
|
社会效益指标
|
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
干警满意度
|
提高
|
服务对象满意度指标
|
干警满意度
|
提高
|
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
我院共有编制车辆6辆，其中：一般执法执勤用车4辆、执法执勤特种专业技术用车2辆。
2、房屋情况；
我院拥有3205平方米的技侦办公用房。
3、其他国有资产占有使用情况：
其他国有资产全部在用，不存在丢失损毁的情况。
七、其他说明
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或增以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规用途继续使用的资金。
