古县人民检察院2021年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门（单位）职责………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分 2021年度部门（单位）预算报表………………1
一、古县人民检察院2021年预算收支总表………………………………………………………………1
二、古县人民检察院2021年预算收入总表………………………………………………………………2
三、古县人民检察院2021年预算支出总表………………………………………………………………3
四、古县人民检察院2021年财政拨款收支总表……………………………………………………………4
五、古县人民检察院2021年一般公共预算支出预算表………………………………………………………………5
六、古县人民检察院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科表…………………………………………… 6
七、古县人民检察院2021年政府性基金预算收入预表………………………………………………………………7
八、古县人民检察院2021年政府性基金预算支出预算表……………………………………………………………8
九、古县人民检察院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统表…………………………………………………8
十、古县人民检察院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统表…………………………………………………9
第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明…………9
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因…………9
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………9
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………9
四、政府采购情况………………………………………9
五、绩效管理情况………………………………………9
六、国有资产占有使用情况……………………………16
七、其他说明……………………………………………16
第四部分 名词解释………………………………………16
第一部分 概况
一、本部门职责
人民检察院是国家法律监督机关，通过依法行使审查批准逮捕和决定逮捕、提起公诉、并对诉讼活动和刑罚执行活动进行监督等职权，保证国家法律统一正确实施，维护司法公正，维护人民群众根本利益，维护社会和谐稳定，促进经济社会又好又快发展。
二、机构设置情况
古县人民检察院内设机构共有四个，分别是综合保障部、刑事检察部、民事行政检察部、检察监督管理部
第二部分 2021年度部门预算报表
一、古县人民检察院2021年预算收支总表
|
|
|
|
预算公开表1
|
|
2021年预算收支总表
|
|
部门：古县人民检察院
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
2021年
|
项目
|
2021年
|
|
一、一般公共预算
|
783.83
|
一般公共服务支出
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
三、财政专户管理资金
|
|
国防支出
|
|
|
四、单位资金
|
|
公共安全支出
|
705.96
|
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
46.97
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
30.90
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
783.83
|
本年支出合计
|
783.83
|
二、古县人民检察院2021年预算收入总表
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表2
|
|
2021年预算收入总表
|
|
部门：古县人民检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
|
合计
|
783.83
|
783.83
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
705.96
|
705.96
|
|
|
|
|
04
|
检察
|
705.96
|
705.96
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
399.38
|
399.38
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
294.40
|
294.40
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
12.18
|
12.18
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
46.97
|
46.97
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
46.97
|
46.97
|
|
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
6.33
|
6.33
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.64
|
40.64
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
30.90
|
30.90
|
|
|
|
|
07
|
计划生育事务
|
0.42
|
0.42
|
|
|
|
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
0.42
|
0.42
|
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
30.48
|
30.48
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
17.20
|
17.20
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
0.58
|
0.58
|
|
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
12.70
|
12.70
|
|
|
|
三、古县人民检察院2021年预算支出总表
|
|
|
|
|
预算公开表3
|
|
2021年预算支出总表
|
|
部门：古县人民检察院
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
783.83
|
489.43
|
294.40
|
|
204
|
公共安全支出
|
705.96
|
|
|
|
04
|
检察
|
705.96
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
399.38
|
399.38
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
294.40
|
|
294.40
|
|
50
|
事业运行
|
12.18
|
12.18
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
46.97
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
46.97
|
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
6.33
|
6.33
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.64
|
40.64
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
30.90
|
|
|
|
07
|
计划生育事务
|
0.42
|
|
|
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
0.42
|
0.42
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
30.48
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
17.20
|
17.20
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
0.58
|
0.58
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
12.70
|
12.70
|
|
四、古县人民检察院2021年财政拨款收支总表
|
2021年财政拨款收支总表
|
|
部门：古县人民检察院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算
|
783.83
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
|
|
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出
|
705.96
|
705.96
|
|
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
46.97
|
46.97
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
30.90
|
30.90
|
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
783.83
|
本年支出合计
|
783.83
|
783.83
|
|
五、古县人民检察院2021年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
预算公开表5
|
|
2021年一般预算支出预算表
|
|
部门：古县人民检察院
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
783.83
|
489.43
|
294.40
|
|
204
|
公共安全支出
|
705.96
|
411.56
|
294.40
|
|
04
|
检察
|
705.96
|
411.56
|
294.40
|
|
01
|
行政运行
|
399.38
|
399.38
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
294.40
|
|
294.40
|
|
50
|
事业运行
|
12.18
|
12.18
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
46.97
|
46.97
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
46.97
|
46.97
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
6.33
|
6.33
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40.64
|
40.64
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
30.90
|
30.90
|
|
|
07
|
计划生育事务
|
0.42
|
0.42
|
|
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
0.42
|
0.42
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
30.48
|
30.48
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
17.20
|
17.20
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
0.58
|
0.58
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
12.70
|
12.70
|
|
六、古县人民检察院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
预算公开表6
|
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
部门：古县人民检察院
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
合计
|
489.43
|
|
|
工资福利支出
|
415.32
|
|
|
基本工资
|
123.69
|
|
|
津贴补贴
|
113.00
|
|
|
奖金
|
54.11
|
|
|
绩效工资
|
2.66
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
40.64
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
17.78
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
12.70
|
|
|
其他社会保障缴费
|
0.60
|
|
|
住房公积金
|
37.96
|
|
|
其他工资福利支出
|
12.18
|
|
|
商品和服务支出
|
66.30
|
|
|
办公费
|
6.96
|
|
|
印刷费
|
7.00
|
|
|
水费
|
1.00
|
|
|
电费
|
6.00
|
|
|
取暖费
|
6.74
|
|
|
差旅费
|
1.00
|
|
|
培训费
|
3.00
|
|
|
公务接待费
|
1.50
|
|
|
工会经费
|
3.80
|
|
|
福利费
|
6.80
|
|
|
公务用车运行维护费
|
4.50
|
|
|
其他交通费用
|
18.00
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
7.81
|
|
|
退休费
|
6.33
|
|
|
生活补助
|
1.06
|
|
|
奖励金
|
0.42
|
|
七、古县人民检察院2021年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
预算公开表7
|
|
2021年政府性基金预算收入表
|
|
部门：古县人民检察院
|
单位:万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
备注：我单位无此项情况
|
|
|
八、古县人民检察院2021年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
预算公开表8
|
|
2021年政府性基金预算支出预算表
|
|
部门：古县人民检察院
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：我单位无此项情况
|
|
|
|
九古县人民检察院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
|
预算公开表9
|
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
部门：古县人民检察院
|
单位:万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
3.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
12.00
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
12.00
|
|
合计
|
15.00
|
十、古县人民检察院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
预算公开表10
|
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
部门：古县人民检察院
|
单位:万元
|
|
单位名称
|
2021年预算数
|
|
合计
|
73.08
|
|
古县人民检察院机关
|
73.08
|
第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
2021年古县人民检察院部门一般公共预算是783.83万元，相比2020，增长48%，主要原因是项目支出增加233.5万，一是将政法转移支付经费103.52万纳入到本年度项目支出预算管理，实现对转移支付经费全流程化监督；二是我院今年新增一次性大型项目（办公楼大型修缮）129.98万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算15万元，与上年维持一致。其中，因公出国经费是0元；公务接待费用是3万元，与上年一致；公务用车费用是12万元，与上年一致，全部用于公务用车运行维护。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2021年我院机关运行经费财政拨款预算73.08万元，比2021年预算增加8.85万元，增长13.77%。增加原因：一是部分在职人员公务交通补贴增加2.07万元，二是非标准公用支出增加6.78万元，包括退休人员每月医疗补助及住房公积金中含精神文明奖部分的基数补差数额。
四、政府采购情况
2021年古县人民检察院机关政府采购预算总额51.52万元，其中：政府采购货物预算36.52万元、政府采购服务预算15万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年我院实行绩效目标管理的项目4个，包括中央政法转移支付经费、单位运转经费、政府购买服务经费、办公楼大型修缮经费，涉及一般公共预算当年拨款294.4万元。
2、绩效目标情况
（1）中央政法转移支付经费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款103.52万元。
项目概况：保障各项检察工作顺利进行。严格按照资金使用规定和年度预算工作计划，合理有序进行经费开支，最大限度保障本年度检察办案及检察辅助人员办案业务经费、检察宣传工作、检察办案信息化建设等工作需求，实现专款专用，不断提升检察工作质效。
年度目标：严格经费支出范围，围绕检察工作大局，整体谋划，把各项经费落到实处，发挥资金最大使用效益。
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
（
|
2021
|
年度）
|
|
|
|
项目名称
|
中央政法转移支付资金—1
|
|
主管部门及代码
|
古县人民检察院-505010009
|
实施单位
|
古县人民检察院机关
|
|
项目属性
|
新增项目
|
项目期
|
3年
|
|
项目资金
（万元）
|
实施期资金总额：
|
103.52
|
年度资金总额：
|
103.52
|
|
其中：中央财政资金
|
103.52
|
其中：中央财政资金
|
103.52
|
|
省级财政资金
|
0.0
|
省级财政资金
|
0.0
|
|
市县（区）财政资金
|
0.0
|
市县（区）财政资金
|
0.0
|
|
其他资金
|
0.0
|
其他资金
|
0.0
|
|
项目概况
|
主要用于保障检察事业的运行，满足检察人员各项办案业务需求、设备购置需求、三公经费使用需求
|
|
立项依据
|
关于中央政法转移支付资金保障市县法检经费使用的各项规章制度。
|
|
项目设立必要性
|
坚持以人民为中心的发展，以群众需求为导向，为人民群众提供更加优质高效的司法服务，更好地满足人民群众多元化地司法需求。
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《民法典》等。
|
|
项目实施计划
|
按照全年工作计划和上级检察机关安排部署，按时完成各项检察工作任务，按时完成办公人员各项资金支付需求。
|
|
|
|
实施期目标
|
年度目标
|
|
总体目标
|
提升检察人员专业化水平，提升群众对检察工作的满意度。
|
提升干警对办公保障工作的满意度，提升检察干警专业水平，提升检察服务水平。
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
案件受理率（%）
|
100%
|
数量指标
|
案件受理率（%）
|
=100%
|
|
质量指标
|
案件处理时长
|
缩短
|
质量指标
|
案件处理时长
|
缩短
|
|
时效指标
|
案件结案率（%）
|
100%
|
时效指标
|
案件结案率（%）
|
=100%
|
|
成本指标
|
案件处理成本（元）
|
降低
|
成本指标
|
案件处理成本（元）
|
降低
|
|
效益指标
|
社会效益
|
办公人员满意度（%）
|
100%
|
社会效益
|
办公人员满意度（%）
|
=100%
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度（%）
|
100%
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度（%）
|
=100%
|
（2）单位运转经费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款25.5万元。
项目概况：保障机关各项日常开支，包括日常检务工作差旅费、日常办公经费、机关环境改善与机关各项办公设施维修维护等经费开支。
年度目标：通过增强预算绩效管理，提高资金使用效益，提升检务保障工作水平，增强干警服务满意度。
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
（
|
2021
|
年度）
|
|
|
|
项目名称
|
单位运转经费
|
|
主管部门及代码
|
古县人民检察院-505010009
|
实施单位
|
古县人民检察院机关
|
|
项目属性
|
新增项目
|
项目期
|
3年
|
|
项目资金
（万元）
|
实施期资金总额：
|
0.0
|
年度资金总额：
|
25.5
|
|
其中：中央财政资金
|
0.0
|
其中：中央财政资金
|
0.0
|
|
省级财政资金
|
0.0
|
省级财政资金
|
25.5
|
|
市县（区）财政资金
|
0.0
|
市县（区）财政资金
|
0.0
|
|
其他资金
|
0.0
|
其他资金
|
0.0
|
|
项目概况
|
单位运转所需经费
|
|
立项依据
|
按照国家规定的经费支出的相关法律法规
|
|
项目设立必要性
|
保障和服务检察院四大检察工作的顺利开展和相关工作的正常运转具有重要作用
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
严格按照相关协议和规定，做好服务保障工作
|
|
项目实施计划
|
依据单位运转所需做好相应工作
|
|
|
|
实施期目标
|
年度目标
|
|
总体目标
|
为古县检察院提供优质、高效、周到的后勤服务保障
|
维持单位正常运转
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
保障办公质量
|
25.5万元
|
数量指标
|
保障办公质量
|
25.5万元
|
|
质量指标
|
资金拨付及时性（%）
|
100%
|
质量指标
|
资金拨付及时性（%）
|
=100%
|
|
时效指标
|
保证工作积极性
|
有效提供工作保障
|
时效指标
|
保证工作积极性
|
有效提供工作保障
|
|
效益指标
|
社会效益
|
工作效率提升度
|
90%
|
社会效益
|
工作效率提升度
|
=90%
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
司法工作人员满意度（%）
|
90%
|
服务对象满意度指标
|
司法工作人员满意度（%）
|
=90%
|
（3）政府购买服务经费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款35.4万元。
项目概况：主要用于因委托外单位或第三方服务机构办理工作而支付的委托业务费，包括书记员及聘用制人员工资福利支出和各项经费开支。
年度目标：按标准列支，通过强化对聘用制人员管理监督，增强机关整体工作服务水平。
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
（
|
2021
|
年度）
|
|
|
|
项目名称
|
政府购买服务经费
|
|
主管部门及代码
|
古县人民检察院-505010009
|
实施单位
|
古县人民检察院机关
|
|
项目属性
|
新增项目
|
项目期
|
3年
|
|
项目资金
（万元）
|
实施期资金总额：
|
0.0
|
年度资金总额：
|
35.4
|
|
其中：中央财政资金
|
0.0
|
其中：中央财政资金
|
0.0
|
|
省级财政资金
|
0.0
|
省级财政资金
|
35.4
|
|
市县（区）财政资金
|
0.0
|
市县（区）财政资金
|
0.0
|
|
其他资金
|
0.0
|
其他资金
|
0.0
|
|
项目概况
|
我院与服务中心签订了《物业管理委托协议》，物业成本及人员工资需要
|
|
立项依据
|
按照物业管理协议
|
|
项目设立必要性
|
对于保障我院后勤服务和安全工作有重要作用
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
严格按照相关协议和规定，做好服务保障工作
|
|
项目实施计划
|
依据委托事项做好工作
|
|
|
|
实施期目标
|
年度目标
|
|
总体目标
|
为检察院提供优质、高效的后勤服务保障
|
为单位提供安保、清洁等服务
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
委托业务次数
|
30万元
|
数量指标
|
委托业务次数
|
30万元
|
|
质量指标
|
党务工作完成及时率（%）
|
=90%
|
质量指标
|
党务工作完成及时率（%）
|
=90%
|
|
时效指标
|
工作效率提升度
|
全面提升工作效率
|
时效指标
|
工作效率提升度
|
=100%
|
|
效益指标
|
社会效益
|
增强检察院工作效率
|
100%
|
社会效益
|
增强检察院工作效率
|
=100%
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度（%）
|
100%
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度（%）
|
=100%
|
（4）办公楼大型修缮
年度预算安排：一般公共预算财政拨款129.98万元。
项目概况：现使用办公楼于2007年修建，水电暖等设施陈旧老化、检察技术办公用房设计落后，影响日常工作和业务工作的开展，为了单位正常运转进行修缮改造。
年度目标：按标准进行修缮改造，在规定时间内完成项目建设进度；通过改善机关办公环境，提升检察服务质效。
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|
|
|
|
|
|
（
|
2021
|
年度）
|
|
|
|
项目名称
|
办公楼大型修缮
|
|
主管部门及代码
|
古县人民检察院-505010009
|
实施单位
|
古县人民检察院机关
|
|
项目属性
|
新增项目
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金
（万元）
|
实施期资金总额：
|
0.0
|
年度资金总额：
|
129.98
|
|
其中：中央财政资金
|
0.0
|
其中：中央财政资金
|
0.0
|
|
省级财政资金
|
0.0
|
省级财政资金
|
129.98
|
|
市县（区）财政资金
|
0.0
|
市县（区）财政资金
|
0.0
|
|
其他资金
|
0.0
|
其他资金
|
0.0
|
|
项目概况
|
为了保证办公楼正常使用
|
|
立项依据
|
无
|
|
项目设立必要性
|
防水、取暖、水暖等保障工作人员正常工作
|
|
保证项目实施的制度、措施
|
相关法律法规
|
|
项目实施计划
|
2021年按照预算计划完成
|
|
|
|
实施期目标
|
年度目标
|
|
总体目标
|
保障办公楼运行安全
|
修缮完工
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
办公场所修缮及时性
|
2021年底
|
数量指标
|
办公场所修缮及时性
|
2021年底
|
|
质量指标
|
工程完工及时性
|
2021年底
|
质量指标
|
工程完工及时性
|
2021底
|
|
时效指标
|
维修合格率
|
100%
|
时效指标
|
维修合格率
|
=100%
|
|
成本指标
|
修缮工程竣工及时率（%）
|
2021年底
|
成本指标
|
修缮工程竣工及时率（%）
|
2021年底
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
办公人员满意度（%）
|
100%
|
可持续影响指标
|
办公人员满意度（%）
|
=100%
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
办公场所修缮面积数（平方米）
|
<3000
|
服务对象满意度指标
|
办公场所修缮面积数（平方米）
|
<3000平方米
|
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
我院共有编制车辆6辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车2辆。
2、房屋情况；
我院拥有3205平方米的技侦办公用房。
3、其他国有资产占有使用情况：
价值703万元的其他国有资产，全部在用，不存在丢失损毁的情况。
七、其他说明
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。
