山西省临汾市古县人民检察院
2020年度部门决算公开
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
2、对于司法人员涉嫌暴力取证、刑讯逼供、虐待被监管人员以及民事行政案件枉法裁判等犯罪案件进行调查和立案侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件和监察委员会移送的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事裁决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。
8、对于破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，向人民法院提起民事公益诉讼或者支持起诉。
9、对于生态环境和资源保护、食品药品安全、国家财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，督促其依法履行职责或者向人民法院提起行政公益诉讼。
二、机构设置情况
古县人民检察院内设机构 4 个，分别为：综合办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。1个事业单位：后勤服务中心。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
以上表格见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计735.343658万元、支出合计722.303658万元。与2019年相比，收入增加247.458780万元，增长50.72%，支出增加165.918834万元，增长29.82%。增长主要原因为新招录2名公务员、人员工资普调及补发、购置公务用车等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计735.343658万元，其中：财政拨款收入663.418658万元，占比90.22%；其他收入71.9250万元，占比9.78%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计722.303658万元，其中：基本支出398.751177万元，占比55.2%；项目支出323.552481万元，占比44.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计663.418658万元、支出总计650.378658万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加180.75704万元，增长37.45%，支出总计增加99.217094万元，增长18%。增长原因主要是新招录2名公务员、人员工资普调及补发、购置公务用车。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出650.378658万元，占本年支出合计的90.04%。与2019年相比，财政拨款支出增加99.217094万元，增长18%。主要原因是人员工资普调及补发、办案区改造增加设备、车辆购置等。其中人员经费340.789739万元，占比52.3%，日常公用经费309.588919万元，占比47.7%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出650.378658万元，主要用于以下方面：公共安全支出637.112112万元，占比97.97%；卫生健康支出13.266546万元，占比2.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度公共安全支出年初预算650.152112万元，支出决算637.112112万元，完成年初预算的98%。较2019年支出决算增加85.950548万元，增长15.6%，主要原因为人员工资普调及补发、办案区改造增加设备、车辆购置等。
2020年卫生健康支出年初预算为13.266546万元，支出决算为13.266546万元，完成年初预算的100%。较2019年决算增加13.266546万元，主要原因为科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出650.378658万元，其中：人员经费340.789739万元，主要包括工资福利支出333.814139万元、对个人和家庭的补助6.9756万元；公用经费309.588919万元，主要包括商品服务支出218.795415万元、资本性支出90.793504万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出年初预算32.5793万元、支出决算27.294804万元，完成年初预算的83.78%。较2019年决算支出增加15.093825万元，主要原因为购入公车1辆。
2020年因公出国（境）预算0万元，因公出国（境）决算0万元。
2020年公务用车购置及运行费年初预算为29.5793万元、支出决算为25.044804万元。其中公务用车购置费17.579204万元、公务用车运行维护费用7.4656万元。较2019年支出决算增加15.843825万元，主要原因是购入公车1辆。2020年购置执法执勤车1辆，截止2020年底，我院公车保有量为6辆。
2020年公务接待费年初预算为3万元、支出决算为2.25万元。较2019年支出决算减少0.75万元，主要原因为公务接待次数减少。2020年我院国内公务接待35批次159余人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出决算57.9614万元，比2019年增加20.4325万元，增长54%。主要原因是：增加人员补发车补。
（二）政府采购情况说明
2020年，政府采购84.455万元，全部用于采购货物支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：执法执勤用车4辆、其他用车2辆。
（四）预算绩效情况说明
2020年度我院实行绩效目标管理的项目0个。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
